目录

一、概况...................................................................................................................( 1 )

（一）单位职责.......................................................................................................( 1 )

（二）机构设置.......................................................................................................( 1 )

二、2021年度单位决算公开表............................................................................( 1 )

三、2021年度单位决算情况说明........................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明......................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明..................................................................................( 1-2 )

（三）支出决算情况说明............................................................................... ......( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................... ( 2-5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................( 5-6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................( 6-7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................(7- 8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................... ( 8-10)

（十）机关运行经费支出说明............................................................................( 10 )

（十一）政府采购支出说明................................................................................( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................( 10-11 )

（十三）预算绩效情况说明...........................................................................( 11-12)

四、名词解释..................................................................................................( 12-15 )

一、概况

（一）单位职责

负责外来投资项目的洽谈，签约、跟踪、协调、服务工作；参与各类招商推介会的筹备、管理等工作；协调办理领导因公出国（境）有关事宜、提供涉外翻译服务；负责商贸三产项目数据库数据资料的管理和服务工作；负责全区商贸三产服务业发展的指导、分析工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：商贸管理科、商贸发展科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计293.67万元，支出总计293.67万元,与2020年度相比，各减少31.91万元，下降9.8%。主要原因是：人员调出调入有时间差，支出经费相应减少。同时，受新冠疫情影响 公用经费预算支出压减。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计293.67万元；包括财政拨款收入268.85万元（其中，一般公共预算268.85万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计91.55%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入24.82万元，占收入合计8.45%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计293.67万元，其中基本支出293.67万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计268.85万元，支出总计268.85万元，与2020年相比，各减少56.73万元，下降17.42%。主要原因是人员调出调入有时间差，支出经费相应减少；同时，受新冠疫情影响 公用经费预算支出压减；年底有一笔24.82万元收入作为其他收入；财政拨款支出年初预算数293.25万元，完成年初预算的91.68%，主要原因是人员调出调入有时间差，支出经费相应减少；同时，受新冠疫情影响 公用经费预算支出压减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出268.85万元，占本年支出合计的91.55%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.73万元，下降17.42%。主要原因是：人员调出调入有时间差，支出经费相应减少；同时，受新冠疫情影响 公用经费预算支出压减；年底有一笔24.82万元收入作为其他收入。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出268.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出208.33万元，占77.49%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出19.81万元,占7.37%；卫生健康（类）支出11.84万元,占4.40%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出28.87万元,占10.74%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.25万元，支出决算为268.85万元,完成年初预算的91.68%，主要原因是人员调出调入有时间差，支出经费相应减少；同时，受新冠疫情影响 公用经费预算支出压减。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（商贸）（项）。年初预算为230.72万元，支出决算为233.15万元，完成年初预算的101.05%，决算数大于预算数的主要原因是基本工资正常晋升，餐费补助标准与疗休养福利费金额提高，经费发放额度略有增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为12.68万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的103.15%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出略有上调。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.34万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的106.15%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费支出略有上调。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为27.67万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的97.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出调入有时间差，支出经费相应减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为3.9万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出调入有时间差；部分享有购房补贴的人员8月份起补贴发放已完结，不再发放。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）年初预算为11.16万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出调入有5个月空缺的时间差。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0.77万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的93.51%，决算数小于预算数的主要原因人员调出调入有5个月空缺的时间差。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出268.85万元，其中：

人员经费254.50万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费，生活补助、住房公积金、提租补贴、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.36万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位2021年度没有政府性基金预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位没有政府性基金预算安排，预算数和决算数均为零。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数为0的主要原因是本单位是28365-365体育投注_bat365在线平台app_365bet体育在线平台商务局下属事业单位，三公经费的支出集中于局本级，故本单位数据均为零。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。与2020年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.45万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，绍兴市28365-365体育投注_bat365在线平台app_365bet体育在线平台商务促进中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市28365-365体育投注_bat365在线平台app_365bet体育在线平台商务促进中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。主要原因是本单位是绍兴市28365-365体育投注_bat365在线平台app_365bet体育在线平台商务局下属事业单位，无一般公共预算项目支出。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%.本单位本年无政府性基金预算项目。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无项目委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。本单位本年无部门评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无单位整体支出委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本单位2021年度无预算项目。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的养老保险。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的职业年金。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）指反映行政事业单位医疗方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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